R$ 16,0M
Receita Total 2024
R$ 5,7M
Receita Jan-Abr/25
🚨 Alertas Críticos
🔴 EXPLOSÃO DE DESPESAS: 58% da receita líquida vs 35% benchmark - Gap de R$ 1,17M perdidos
🟡 DESCONTROLE PÓS-FEV/25: Após Fev/25 houve descontrole das despesas e CMV levando a prejuízo
🟢 EXCELÊNCIA OPERACIONAL: Performance excepcional a partir de Nov/24 com lead time reduzindo 98%
📊 Composição Mensal da DRE (Nov/23 - Abr/25)
📋 Dados Mensais Detalhados (Nov/23 - Abr/25)
| Mês |
Receita Bruta |
Receita Líquida |
Impostos |
CMV |
Despesas |
Lucro Op. |
Margem % |
📈 Evolução da Margem Operacional (Nov/23 - Abr/25)
⏱️ Timing de Entrega & Mediana do Lead Time (Ago/24 - Mai/25)
🎯 Transformação Operacional Extraordinária
🟢 REVOLUÇÃO DESDE NOV/24: A partir de Nov/24 a operação teve performance excepcional, com lead time caindo de 52 dias (Out/24) para 3 dias (Mai/25) - redução de 94%
🚀 ELIMINAÇÃO TOTAL DE ATRASOS: Mai/25 alcançou 100% de entregas no mesmo mês vs 0% em meses anteriores
📈 MARCO HISTÓRICO: De 176 dias (Jun/24) para 3 dias (Mai/25) = 98,3% de melhoria operacional
🏭 Produção vs Vendas (Nov/24 - Mai/25)
📊 Insights de Produção
🟢 CAPACIDADE SUPERIOR: Produção (+3.161 unidades) está consistentemente maior que vendas, indicando capacidade instalada robusta
🟡 GESTÃO DE ESTOQUE: Excedente de 38,6% requer otimização para evitar custos desnecessários de armazenagem
🚀 ESCALABILIDADE: Capacidade produtiva permite crescimento de vendas sem investimentos adicionais